하수도 특별회계 건전재정 운영

업무내용

 

2008년 하수도특별회계 결산개요

  ○ 자금결산

                                                    (단위 : 백만원)

구분

수입

지출

잔액

이월액

순세계잉여금

하수도

 34,135

19,318

14,817

5,141

9,676

    - 결산후 회계반영 : 진영, 한림지역 하수관거 시설확충으로 생산원가

      상승하였으나 정부물가안정대책에 따라 2009년 요금인상은 동결


  ○ 하수도특별회계 운영 전망

    - 사업별 운영계획 

                                                      (단위 : 백만원)

구  분

2009

2010

2015

2020 이후

19,916

20,235

26,383

31,387

일반운영비

(인건비,기타경비)

2,061

2,185

3,099

4,148

경상사업

7,500

8,000

10,400

14,040

주요사업

보조사업

3,000

3,000

3,000

3,000

재정사업

7,300

7,000

2,000

2,000

BTL사업비(시비)

  55

  50

7,884

8,199

   - 하수관거 BTL사업 민자투자금 상환기간 도래 :

      2011년~2032년까지(22년간) 166,128백만원 매년 평균 76억원 상환


추진계획

  ○ ‘09. 하반기 : 2010년 요금현실화율 제고

추진성과


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