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누구나 편리하게 오고가는
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김해시가 만들어가고 있습니다.
상수도 지방공기업 재정 운영
업무내용
□ 2015년도 예산편성 현황
| 계 | 정상사업비 | 투자사업비 | 예비비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 인건비 | 정상 운영비 |
소계 | 유수율 제고 |
금수구역확장 및 시설개량 |
기타사업 | ||
| 80,848 | 22,838 | 5,549 | 17,289 | 39,412 | 6,495 | 29,284 | 3,633 | 18,598 |
□ 2016년도 세입예산 전망
| 계 | 사업수입 | 자본수입 | 영업 미수금 |
잉여금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 영업수입 (수도요금등) |
영업외수입 (전입금등) |
소계 | 공사 부담금 |
국고 보조금 | |||
| 75,689 | 44,968 | 43,924 | 1,044 | 11,621 | 8,221 | 3,400 | 3,100 | 16,000 |
□ 추진계획
○ 타부서와 연계가능 대상사업 면밀한 검토로 예산절감 및 주민불편 최소화
- 2015년 예산절감액 : 33,898백만원
- 일반회계 전출금 : 205억원(2015년 100억원, 2016년 전출계획 105억원)
○ 불용액 방지 및 이월사업 최소화를 위한 예산편성으로 경영효율성 제고
○ 완벽한 회계결산으로 부채 제로화 정착 및 경영수지 개선
- 2014년 당기순이익 : 6,621백만원
□ 기대효과
○ 상수도 사업 예산의 효율적인 투자로 안정적인 공기업 운영 여건 정착
○ 시민에게 신뢰받는 공기업 이미지 개선 및 역량 강화
추진성과
-- 페이지담당 :
- 수도과 수도행정팀
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