번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 적요 | 지급일자 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3999 | 일반회계 | 생활지원과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 직원 격려 간식 구입 | 2024-01-15 | 66,000 |
3998 | 일반회계 | 환경정책과 | 황새방사장 운영 | 사무관리비 | 2024년 황새방사장 무인경비시스템 용역 | 2024-01-15 | 137,500 |
3997 | 일반회계 | 체육지원과 | 체육시설 유지보수 | 사무관리비 | 체육시설 유지보수를 위한 물품구입 | 2024-01-15 | 980,000 |
3996 | 일반회계 | 도시관리과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 직원 격려 간식 제공 | 2024-01-15 | 295,000 |
3995 | 일반회계 | 소통공보관 | 김해시보 발행 | 공공운영비 | 김해시보 제1046호 우편요금 | 2024-01-15 | 2,502,500 |
3994 | 일반회계 | 소통공보관 | 김해시보 발행 | 공공운영비 | 김해시보 제1046호 우편요금 | 2024-01-15 | 342,000 |
3993 | 일반회계 | 스마트도시담당관 | 스마트도시 정보통신망 운영 | 공공운영비 | '24. 1월 버스 승강장 공공와이파이 전기요금 납부 | 2024-01-15 | 3,890 |
3992 | 일반회계 | 스마트도시담당관 | 스마트도시 정보통신망 운영 | 공공운영비 | '24. 1월 버스 승강장 공공와이파이 전기요금 납부 | 2024-01-15 | 181,990 |
3991 | 일반회계 | 스마트도시담당관 | 스마트도시 정보통신망 운영 | 공공운영비 | '24. 1월 버스 승강장 공공와이파이 전기요금 납부 | 2024-01-15 | 21,370 |
3990 | 일반회계 | 토지정보과 | 기본경비 | 사무관리비 | 부서 내 정수기 이전비 지급 | 2024-01-15 | 100,000 |