번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 적요 | 지급일자 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4782 | 일반회계 | 장유2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 1월 승강기 자동통화장치 통화료 납부 | 2024-01-16 | 5,720 |
4781 | 일반회계 | 관광과 | 관광객 유치활동 전개 | 사무관리비 | 종합관광안내소 가구 강화유리문 및 소파쿠션 수선 | 2024-01-16 | 1,870,000 |
4780 | 일반회계 | 산림과 | 등산문화증진 | 공공운영비 | 2024년 1월분 분성산 천문대 에어건 전기요금 납부 | 2024-01-16 | 83,470 |
4779 | 일반회계 | 불암동 | 기본경비 | 사무관리비 | 컬러 복합기 컬러 추가 사용량 지급 건의 | 2024-01-16 | 530,000 |
4778 | 일반회계 | 활천동 | 기본경비 | 공공운영비 | 2024년 1월 상하수도 요금 납부 | 2024-01-16 | 565,090 |
4777 | 일반회계 | 생림면 | 기본경비 | 공공운영비 | 우편요금납부(24년1월3일~1월10일분) | 2024-01-16 | 10,420 |
4776 | 일반회계 | 생림면 | 기본경비 | 공공운영비 | 우편요금납부(24년1월3일~1월10일분) | 2024-01-16 | 12,650 |
4775 | 일반회계 | 동상동 | 일선행정지원 | 공공운영비 | 2024년 1월 복지업무용 휴대폰요금 납부 건의 | 2024-01-16 | 32,890 |
4774 | 일반회계 | 내외동 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 전 직원 간식 제공 건의 | 2024-01-16 | 186,000 |
4773 | 일반회계 | 내외동 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 전 직원 간식 제공 건의 | 2024-01-16 | 67,000 |